Skobill
Pusat Panduan Skobill

Gunakan Skobill denganlebih terarah.

Ikuti alur dari setup lembaga sampai tutup buku. Setiap bab dilengkapi jalur menu, langkah kerja, dan hasil yang perlu diperiksa.

Cari dengan bahasa sehari-hari, misalnya “cara bayar siswa” atau “nilai buku aset”.

Video tutorial persiapan

Ikuti sembilan video berikut secara berurutan untuk menyiapkan Skobill.

9 dari 9 video

Video 1

Membuat Yayasan

Tonton langsung di halaman ini atau buka di YouTube.

YouTube
Video 2

Menambahkan Sekolah dan Kelas

Tonton langsung di halaman ini atau buka di YouTube.

YouTube
Video 3

Menambahkan Data Siswa

Tonton langsung di halaman ini atau buka di YouTube.

YouTube
Video 4

Membuat Master Tagihan

Tonton langsung di halaman ini atau buka di YouTube.

YouTube
Video 5

Menyiapkan Diskon

Tonton langsung di halaman ini atau buka di YouTube.

YouTube
Video 6

Membuat Tagihan Siswa

Tonton langsung di halaman ini atau buka di YouTube.

YouTube
Video 7

Menyiapkan Metode Pembayaran

Tonton langsung di halaman ini atau buka di YouTube.

YouTube
Video 8

Import Pembayaran Awal Tahun Ajaran

Tonton langsung di halaman ini atau buka di YouTube.

YouTube
Video 9

Menyiapkan COA untuk Pengeluaran

Tonton langsung di halaman ini atau buka di YouTube.

YouTube

Alur mulai cepat

Urutan setup yang disarankan

LANGKAH 01

Siapkan lembaga

Profil, pengguna, role, dan tahun ajaran

LANGKAH 02

Lengkapi akademik

Sekolah, kelas, siswa, dan orang tua

LANGKAH 03

Atur akuntansi

Akun, kas/bank, dan metode pembayaran

LANGKAH 04

Mulai transaksi

Tagihan, penerimaan, pengeluaran, dan laporan

Coba simulasi fitur Akademik
Simulasi Interaktif

Coba fitur Akademik

Tampilan berikut meniru alur aplikasi. Anda bebas mencoba filter, membuka form, dan menambah data contoh tanpa mengubah data lembaga.

Petunjuk 1 dari 7

Mulai dari Tahun Ajaran

Data akademik terhubung ke periode. Buat dan aktifkan tahun ajaran sebelum mengisi unit, kelas, dan siswa.

Ikuti area yang diberi bingkai kuning.

SIMULASI · DATA TIDAK DISIMPAN

Akademik

Tahun Ajaran

NoTahun AjaranPeriodeTotal TagihanStatusAksi
12026/20271 Juli 2026 — 30 Juni 202724AKTIF
22025/20261 Juli 2025 — 30 Juni 202618ARSIP
Menampilkan 2 data simulasiHalaman 1 dari 1

Urutan yang perlu dijaga: Tahun Ajaran → Unit Sekolah → Kelas → Siswa. Jika pilihan kelas kosong saat mendaftarkan siswa, periksa apakah unit dan tahun ajarannya sudah sesuai.

Tutorial per modul

Panduan operasional

15 bab ditemukan
Bab 01AdminPimpinan

Persiapan lembaga dan pengguna

Lengkapi identitas lembaga dan batasi akses setiap pengguna sesuai tanggung jawabnya.

Jalur menu

Pengaturan → Profil Lembaga / Manajemen User / Manajemen Role

Langkah kerja

  1. 1Buka Profil Lembaga, lalu isi nama resmi, alamat, kontak, logo, dan data legal yang tersedia.
  2. 2Buka Manajemen Role dan siapkan peran kerja, misalnya bendahara, tata usaha, kepala sekolah, dan auditor.
  3. 3Tentukan menu dan tindakan yang boleh diakses oleh setiap role.
  4. 4Tambahkan pengguna melalui Manajemen User, kemudian hubungkan pengguna ke lembaga dan role yang sesuai.
  5. 5Masuk menggunakan akun pengguna uji untuk memastikan batas akses sudah benar.

Hasil pemeriksaan

  • Nama dan logo lembaga tampil benar pada dokumen.
  • Pengguna hanya melihat menu yang menjadi kewenangannya.
  • Minimal ada satu admin aktif yang dapat mengelola pengguna.

Catatan

  • Gunakan akun pribadi untuk setiap petugas agar riwayat aktivitas dapat ditelusuri.
Bab 02Tata UsahaAdmin

Data akademik dan siswa

Bangun struktur tahun ajaran, unit sekolah, kelas, siswa, dan orang tua sebagai dasar penagihan.

Jalur menu

Akademik → Tahun Ajaran / Sekolah / Kelas / Siswa / Orang Tua

Langkah kerja

  1. 1Buat Tahun Ajaran dan tentukan periode yang aktif.
  2. 2Tambahkan unit Sekolah, lalu buat Kelas pada sekolah dan tahun ajaran yang tepat.
  3. 3Masukkan data Siswa satu per satu atau gunakan fasilitas impor bila jumlahnya banyak.
  4. 4Hubungkan siswa dengan kelas, status aktif, dan data orang tua/wali.
  5. 5Gunakan Mutasi Kelas saat siswa naik kelas atau berpindah unit agar histori tetap tersimpan.

Hasil pemeriksaan

  • Tidak ada siswa ganda berdasarkan identitas yang sama.
  • Semua siswa aktif berada pada sekolah, kelas, dan tahun ajaran yang benar.
  • Nomor kontak orang tua tersedia bila Portal Orang Tua akan digunakan.

Catatan

  • Jangan mengganti kelas lama untuk menghapus histori; gunakan menu Mutasi Kelas.
Bab 03BendaharaAkuntan

Setup awal akuntansi

Siapkan bagan akun dan pemetaan transaksi sebelum mencatat tagihan atau pembayaran.

Jalur menu

Akuntansi → Setup Akuntansi / Chart of Accounts; Keuangan → Metode Pembayaran

Langkah kerja

  1. 1Tinjau Chart of Accounts dan pastikan akun kas, bank, piutang, pendapatan, beban, aset, dan kewajiban tersedia.
  2. 2Buka Setup Akuntansi dan isi akun bawaan yang diminta sistem.
  3. 3Tambahkan Metode Pembayaran seperti kas, transfer bank, QRIS, atau virtual account.
  4. 4Petakan setiap metode pembayaran ke akun kas atau bank yang sesuai.
  5. 5Lakukan satu transaksi uji, lalu periksa jurnal dan saldo akun terkait.

Hasil pemeriksaan

  • Setiap metode pembayaran memiliki akun kas/bank.
  • Akun piutang dan pendapatan siswa dipisahkan per unit bila laporan membutuhkannya.
  • Saldo awal sudah dimasukkan dengan tanggal cut-off yang disepakati.

Catatan

  • Perubahan pemetaan akun setelah transaksi berjalan dapat membuat laporan antarperiode sulit dibandingkan.
Bab 04BendaharaTata Usaha

Membuat tagihan siswa

Buat jenis tagihan, tentukan akun, lalu terbitkan tagihan kepada siswa yang dipilih.

Jalur menu

Tagihan → Daftar Tagihan / Tagihan Siswa

Langkah kerja

  1. 1Buka Daftar Tagihan dan buat tagihan baru, misalnya SPP, uang kegiatan, atau daftar ulang.
  2. 2Isi nama, nominal, periode, tanggal jatuh tempo, unit sekolah, dan akun pendapatan/piutang yang sesuai.
  3. 3Tentukan apakah tagihan berlaku bulanan, sekali bayar, atau mengikuti pengaturan lain yang tersedia.
  4. 4Terbitkan tagihan kepada kelas atau siswa sasaran, lalu tinjau hasilnya pada Tagihan Siswa.
  5. 5Periksa beberapa siswa secara acak sebelum melanjutkan ke proses pengakuan pendapatan.

Hasil pemeriksaan

  • Jumlah siswa penerima sesuai sasaran.
  • Nominal, periode, dan tanggal jatuh tempo benar.
  • Tagihan tidak terbit dua kali untuk siswa dan periode yang sama.

Catatan

  • Daftar tagihan adalah rancangan/jenis biaya; Tagihan Siswa adalah kewajiban yang sudah diterbitkan kepada siswa.
Bab 05AkuntanBendahara

Mengakui pendapatan dan piutang

Akui tagihan pada periode yang benar agar piutang dan pendapatan muncul sebelum pembayaran dicatat.

Jalur menu

Akuntansi → Pengakuan Pendapatan

Langkah kerja

  1. 1Pastikan tagihan siswa pada periode yang akan diproses sudah lengkap.
  2. 2Buka Pengakuan Pendapatan, pilih periode, unit sekolah, atau filter lain yang diperlukan.
  3. 3Tinjau nilai tagihan yang akan diakui dan akun debit/kreditnya.
  4. 4Jalankan pengakuan, lalu buka Riwayat Pengakuan Pendapatan untuk memastikan proses berhasil.
  5. 5Periksa Buku Besar akun piutang dan pendapatan pada tanggal pengakuan.

Hasil pemeriksaan

  • Piutang bertambah di sisi debit dan pendapatan bertambah di sisi kredit.
  • Tidak ada tagihan periode yang tertinggal.
  • Nilai pengakuan sama dengan total tagihan yang memenuhi kriteria.

Catatan

  • Jika pembayaran dicatat lebih dahulu sementara tagihan belum diakui, saldo akun piutang dapat terlihat negatif.
  • Gunakan Riwayat Pengakuan Pendapatan untuk menelusuri periode yang sudah diproses.
Bab 06KasirBendahara

Mencatat penerimaan dan pembayaran siswa

Catat uang masuk, alokasikan ke tagihan yang tepat, dan pastikan akun kas serta piutang bergerak benar.

Jalur menu

Keuangan → List Penerimaan → Tambah Penerimaan

Langkah kerja

  1. 1Pilih jenis penerimaan dan tanggal transaksi sesuai bukti pembayaran.
  2. 2Untuk pembayaran siswa, cari siswa lalu pilih tagihan yang dibayar.
  3. 3Isi metode pembayaran, akun penerima, nominal, nomor referensi, dan lampiran bila tersedia.
  4. 4Periksa alokasi, potongan, atau kelebihan bayar sebelum menyimpan.
  5. 5Simpan transaksi, lalu cocokkan bukti penerimaan dan jurnal yang terbentuk.

Hasil pemeriksaan

  • Status tagihan dan sisa tagihan siswa sudah berubah.
  • Saldo kas/bank bertambah pada akun yang benar.
  • Piutang berkurang sebesar alokasi pembayaran.

Catatan

  • Gunakan nomor referensi bank agar transaksi mudah ditemukan saat rekonsiliasi.
Bab 07BendaharaLogistik

Pengeluaran, pembelian, dan hutang

Bedakan transaksi tunai dan kredit agar kas, beban, persediaan, atau hutang tercatat pada waktu yang tepat.

Jalur menu

Keuangan → List Pengeluaran / Hutang; Logistik → Vendor

Langkah kerja

  1. 1Pastikan vendor dan akun tujuan transaksi sudah tersedia.
  2. 2Buka List Pengeluaran dan pilih jenis transaksi sesuai kebutuhan, misalnya beban, pembelian persediaan, aset, atau pembayaran hutang.
  3. 3Isi tanggal, vendor/penerima, akun pembayaran, rincian, nominal, dan anggaran bila digunakan.
  4. 4Untuk pembelian kredit, catat kewajiban terlebih dahulu lalu lunasi melalui transaksi pembayaran hutang.
  5. 5Simpan dan periksa dampaknya pada kas/bank, beban atau aset, serta saldo hutang.

Hasil pemeriksaan

  • Dokumen dan penerima pembayaran lengkap.
  • Transaksi menggunakan periode dan akun anggaran yang benar.
  • Pembayaran hutang mengurangi hutang tanpa menggandakan beban.

Catatan

  • Pembelian kredit mengakui hutang saat barang/jasa diterima; pembayaran berikutnya hanya melunasi hutang tersebut.
Bab 08BendaharaAkuntan

Kas, piutang non-siswa, dan rekonsiliasi bank

Kelola perpindahan dana dan cocokkan catatan Skobill dengan mutasi rekening.

Jalur menu

Keuangan → Piutang / Pemindahan Kas / Rekonsiliasi Bank

Langkah kerja

  1. 1Catat piutang non-siswa lengkap dengan pihak, akun, tanggal, dan jatuh tempo.
  2. 2Gunakan Pemindahan Kas untuk transfer antar kas/bank agar tidak dicatat sebagai penerimaan atau pengeluaran operasional.
  3. 3Buka Rekonsiliasi Bank dan pilih rekening serta periode rekening koran.
  4. 4Cocokkan transaksi berdasarkan tanggal, nominal, dan nomor referensi.
  5. 5Telusuri selisih, biaya bank, bunga, atau transaksi yang belum dicatat sebelum menyelesaikan rekonsiliasi.

Hasil pemeriksaan

  • Saldo akhir catatan dan rekening koran dapat dijelaskan.
  • Transfer antar rekening tidak menambah pendapatan atau beban.
  • Item yang belum cocok memiliki tindak lanjut yang jelas.
Bab 09PimpinanBendahara

Menyusun dan memantau anggaran

Tetapkan periode, departemen, dan pos anggaran agar realisasi dapat dipantau sejak transaksi dicatat.

Jalur menu

Perencanaan & Anggaran → Departemen / Periode Anggaran / Anggaran

Langkah kerja

  1. 1Buat Departemen atau unit penanggung jawab anggaran.
  2. 2Buat Periode Anggaran dengan tanggal mulai dan selesai yang tepat.
  3. 3Tambahkan pos anggaran, akun, departemen, dan nilai rencana.
  4. 4Saat mencatat transaksi, pilih anggaran yang sesuai agar realisasi terhubung otomatis.
  5. 5Pantau Dashboard Anggaran dan selidiki pos yang mendekati atau melewati batas.

Hasil pemeriksaan

  • Total anggaran sesuai dokumen yang disahkan.
  • Periode anggaran tidak tumpang tindih tanpa alasan.
  • Realisasi transaksi masuk ke pos dan departemen yang benar.
Bab 10LogistikBendahara

Persediaan dan gudang

Catat barang masuk, keluar, transfer, dan hasil stock opname per lokasi.

Jalur menu

Logistik → Persediaan / Mutasi Stok / Stock Opname

Langkah kerja

  1. 1Siapkan Kategori Persediaan, Lokasi Gudang, tag, satuan, dan data barang.
  2. 2Catat pembelian atau penerimaan stok ke gudang tujuan.
  3. 3Gunakan Mutasi Stok untuk pemakaian, pengeluaran, atau transfer antar gudang.
  4. 4Lakukan Stock Opname pada tanggal cut-off dan masukkan jumlah fisik.
  5. 5Tinjau selisih serta jurnal penyesuaian sebelum mengesahkan hasil opname.

Hasil pemeriksaan

  • Stok tidak negatif tanpa penjelasan.
  • Lokasi dan satuan barang konsisten.
  • Nilai persediaan pada laporan sesuai hasil opname yang disahkan.
Bab 11AkuntanPengelola Aset

Aset tetap, penyusutan, dan penjualan

Kelola nilai perolehan, penyusutan, revaluasi, dan pelepasan aset sampai jurnalnya selesai.

Jalur menu

Aset Tetap → Daftar Aset / Penyusutan Bulanan / Riwayat Revaluasi

Langkah kerja

  1. 1Siapkan Kategori Aset beserta umur manfaat, metode penyusutan, dan pemetaan akun.
  2. 2Tambahkan aset dengan nilai perolehan, tanggal perolehan, lokasi, dan identitas aset.
  3. 3Jalankan Penyusutan Bulanan sesuai periode, lalu periksa nilai buku dan jurnalnya.
  4. 4Gunakan Revaluasi hanya untuk penyesuaian yang memiliki dasar dan tanggal efektif yang jelas.
  5. 5Untuk menjual aset, buka Tambah Penerimaan, pilih tipe Penjualan Aset, cari aset, pilih batch yang tersedia, lalu isi harga jual dan akun penerimaan.
  6. 6Periksa bahwa status/kuantitas aset, kas, akumulasi penyusutan, nilai buku, dan laba/rugi penjualan sudah diperbarui.

Hasil pemeriksaan

  • Nilai buku sama dengan nilai perolehan setelah penyesuaian dikurangi akumulasi penyusutan.
  • Aset yang sudah habis dijual tidak dapat dipilih kembali.
  • Laba atau rugi penjualan sesuai selisih harga jual dan nilai buku aset yang dilepas.

Catatan

  • Filter nilai buku pada Daftar Aset dapat digunakan untuk menemukan aset bernilai nol, di atas nilai tertentu, atau dalam rentang tertentu.
Bab 12HRBendahara

Karyawan, payroll, dan honorarium

Siapkan data pegawai dan komponen penghasilan/potongan sebelum memproses periode gaji.

Jalur menu

HR & Payroll → Karyawan / Komponen Gaji / Gaji & Payroll / Honorarium

Langkah kerja

  1. 1Lengkapi data Karyawan, status kerja, unit, rekening, dan informasi lain yang diperlukan.
  2. 2Buat Komponen Gaji untuk penghasilan dan potongan, lalu hubungkan komponen ke akun yang sesuai.
  3. 3Tetapkan Komponen Gaji Karyawan beserta nilai atau rumus yang berlaku.
  4. 4Buat periode payroll, tinjau perhitungan setiap karyawan, lalu sahkan setelah disetujui.
  5. 5Catat pembayaran dan periksa jurnal beban serta hutang/kas yang terbentuk.

Hasil pemeriksaan

  • Jumlah bersih sama dengan penghasilan dikurangi potongan.
  • Tidak ada karyawan nonaktif yang ikut diproses tanpa alasan.
  • Total payroll sama dengan dokumen persetujuan dan jurnal.
Bab 13AkuntanPimpinanAuditor

Jurnal, buku besar, dan laporan

Telusuri transaksi dari laporan sampai dokumen sumber dan gunakan jurnal umum untuk penyesuaian yang sah.

Jalur menu

Akuntansi → Jurnal Umum / Buku Besar / Neraca Saldo; Utama → Laporan

Langkah kerja

  1. 1Gunakan Buku Besar untuk menelusuri mutasi dan saldo suatu akun pada periode tertentu.
  2. 2Periksa Neraca Saldo dan pastikan total debit sama dengan total kredit.
  3. 3Buat Jurnal Umum hanya untuk transaksi atau penyesuaian yang tidak tersedia melalui modul operasional.
  4. 4Buka Laporan, pilih periode dan unit, lalu tinjau laporan posisi keuangan, aktivitas, arus kas, dan laporan pendukung.
  5. 5Klik atau telusuri angka material kembali ke buku besar dan dokumen sumber.

Hasil pemeriksaan

  • Periode dan unit laporan konsisten.
  • Jurnal manual memiliki keterangan dan bukti yang memadai.
  • Saldo akun kontrol dapat direkonsiliasi dengan rincian modulnya.
Bab 14AkuntanPimpinan

Pemeriksaan akhir bulan dan tutup buku

Selesaikan transaksi, pengakuan, rekonsiliasi, dan penyesuaian sebelum mengunci periode.

Jalur menu

Akuntansi → Penutupan Buku

Langkah kerja

  1. 1Pastikan seluruh tagihan periode sudah diterbitkan dan pendapatannya sudah diakui.
  2. 2Periksa penerimaan, pengeluaran, hutang, piutang, retur, dan transaksi yang masih berstatus draft.
  3. 3Selesaikan rekonsiliasi seluruh rekening kas/bank.
  4. 4Jalankan penyusutan aset, alokasi beban dibayar dimuka, penyesuaian persediaan, dan payroll periode tersebut.
  5. 5Tinjau neraca saldo, saldo negatif yang tidak wajar, akun sementara, serta laporan keuangan.
  6. 6Minta persetujuan penanggung jawab, lalu lakukan Penutupan Buku.

Hasil pemeriksaan

  • Debit dan kredit seimbang.
  • Tidak ada transaksi penting yang tertinggal di periode lama.
  • Laporan akhir periode sudah disimpan atau diekspor sesuai prosedur lembaga.

Catatan

  • Buka kembali periode hanya melalui prosedur koreksi dan persetujuan yang berlaku di lembaga.
Bab 15AdminTata UsahaOrang Tua

Portal Orang Tua, keamanan, dan bantuan

Berikan akses informasi tagihan secara aman dan gunakan langkah pemeriksaan dasar saat terjadi kendala.

Jalur menu

Portal Orang Tua / Pengaturan → Notifikasi / Integrasi

Langkah kerja

  1. 1Pastikan siswa sudah terhubung dengan data orang tua/wali yang benar.
  2. 2Uji akses Portal Orang Tua dan pastikan hanya data anak terkait yang terlihat.
  3. 3Atur notifikasi atau integrasi yang digunakan lembaga, lalu kirim pengujian sebelum dipakai massal.
  4. 4Jika data tidak muncul, periksa lembaga aktif, tahun ajaran, periode filter, status data, dan hak akses pengguna.
  5. 5Catat waktu kejadian, menu, langkah, dan pesan kesalahan sebelum menghubungi bantuan teknis.

Hasil pemeriksaan

  • Orang tua dapat melihat tagihan, pembayaran, dan bukti yang memang menjadi haknya.
  • Pengguna internal tidak saling meminjam akun.
  • Data sensitif hanya dapat diakses oleh role yang berwenang.

Siap mulai menggunakan Skobill?

Mulai dari data dasar, uji satu transaksi sampai jurnal, lalu terapkan alur yang sama kepada seluruh data lembaga.

Masuk ke Skobill